Przed sesją Rady Powiatu Radomszczańskiego zebrała się Komisja Budżetowa, która pozytywnie zaopiniowała korekty w uchwale dot. zmian w budżecie oraz projekty uchwał wprowadzających kolejne zmiany w budżecie powiatu na 2022 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2019-2029.
Oto kształt budżetu po zmianach: dochody - 141.924.974 zł, wydatki - 164.341.272 zł, deficyt - 22.416.298 zł, spłaty kredytów 2.050.000 zł, spłaty pożyczek - 1.000.000 zł, nadwyżka budżetowa za rok ubiegły - 12.609.904 zł, wolne środki - 10.856.393 zł.
Zmiany dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16.968 zł w związku z otrzymaniem przez DPS w Radomsku i DPS w Radziechowicach dodatkowych środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID na utrzymanie ciągłości pracy tych placówek.
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 315.949 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na zatrudnienie nauczycieli psychologów specjalnych, pedagogów i logopedów oraz pokrycie skutków zmian w zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli stażystów i kontraktowych;
- dofinansowania w wys. 14.000 zł dla Gminy Żytno na zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych;
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.150 zł w związku z otrzymaniem środków PFRON na obsługę przez PCPR programu Aktywny Samorząd i pomoc dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością;
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 14.500 zł w związku z przeliczeniem planowanych do pozyskania wpływów za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi;
- o zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 74.241 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania PFRON w ramach IV edycji projektu Rehabilitacja 25+. Zadanie realizowane będzie przez SOS-W w Radomsku (wartość ogółem 225.000 zł, 2022 r. - 74.241 zł, 2023 r. - 150.759 zł).
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł w związku z odstąpieniem od wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Brudzice - Wola Grzymalina;
- przesunięcia w ramach wydatków kwoty 140.400 zł (środki na ochronę środowiska) z przeznaczeniem na karczowanie krzaków na poboczach dróg powiatowych;
- zwiększenia planu wydatków na 2022 r. o kwotę 71.084 zł i o kwotę 1.400.596 zł na 2023 r. na przebudowę dróg powiatowych nr 3921E, 3926E, 3509E, 3903E, 3920E w związku z otwarciem ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym (wartość zadania ogółem 21.471.680 zł, 2022 r. - 1.071.084 zł, 2023 r.- 20.400.596 zł);
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 163.081 zł, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 217.744 zł, zmniejszenia planu przychodów o kwotę 309.741 zł w związku z otrzymaniem środków z Gminy Żytno (47.387 zł) na dofinansowanie remontu drogi w Pągowie oraz z Gminy Kamieńsk (115.694 zł) na dofinansowanie remontu ul. Wieluńskiej w Kamieńsku.
- zwiększenia dochodów o kwotę 159.580 zł i wydatków o kwotę 202.000 zł w związku z planem utworzenia wirtualnej strzelnicy w ZSP nr 1 w Radomsku (dofinansowanie Ministra Obrony Narodowej). Na pokrycie wkładu własnego wnioskuje się zwiększyć przychody z wolnych środków za 2021 r. w kwocie 42.420 zł;
- przesunięcia kwoty 250.000 zł w ramach planu wydatków na ochronę środowiska na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku DPS w Radziechowicach;
- przesunięcia w planie dochodów kwoty 1.000.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na środki otrzymane w ramach Polskiego Ładu.
