Zmiany w budżecie na 2020 rok były głównym tematem Komisji Budżetowej, która obradowała w poniedziałek 28 grudnia 2020.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały wprowadzającej następujące zmiany w tegorocznym budżecie:
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 13.000 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z odpłatności pensjonariuszy DPS w Radomsku (środki będą przeznaczone na bieżące potrzeby placówki).
- przesunięcie w planie wydatków kwoty 7.300 zł w związku z niższym niż wstępnie szacowano kosztem zakupu miksera dla DPS w Radziechowicach (zwolnione środki uzupełnią plan wydatków bieżących jednostki).
- przesunięcie w planie wydatków kwoty 26.500 zł na zakup maszyny czyszczącej na potrzeby Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku.
- przesunięcie kwoty 2.841 zł na zabezpieczenie bieżących potrzeb II LO w Radomsku.
- przesunięcie w planie dochodów kwoty 55.771,03 zł oraz wydatków - 16.000 zł w związku z korektami koniecznymi w ramach projektu „Drzewniak stawia na kompetentnych uczniów”.
- przesunięcie w planie dochodów kwoty 109.411,50 zł w związku z korektami w ramach projektu „Program rozwoju ZSE Radomsku” (z uwagi na oszczędności w wydatkach partnera projektu powstałe oszczędności wykorzysta szkoła).
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 346.327 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia subwencji ogólnej. Otrzymane środku mają zostać przeznaczone na nagrody dla pracowników administracji podległych placówek oświatowych (61.678 zł), pozostała kwota – ujęta w rezerwie ogólnej budżetu (284.649 zł).
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 112,50 zł w związku z otrzymaniem większej kwoty z tytułu obsługi programu PFRON.
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15.600 zł w związku z podpisaniem aneksu i zmianami w zakresie realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku programu „Za życiem” (zwiększenie stawki godzinowej za realizację projektu).
- zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 108.084,72 zł w związku z rozliczeniem zadań remontowych realizowanych w ramach porozumień z gminami: remont drogi 1921E w m. Wola Blakowa – zmniejszenie o 7.946,30 zł, remont drogi 3910E w m. Piskorzeniec – zmniejszenie o 25.322,89 zł, remont drogi 3935E w m. Dziepółć – zmniejszenie o 74.815,53 zł.
- przesunięcie kwoty 2.500 zł na wykonanie przebudowy hali głównej w budynku PUP w Radomsku.
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.500 zł w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań w ramach zwalczania COVID-19.
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 88.958 zł w związku z otrzymaniem środków subwencji oświatowej na wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela (58.958 zł), wyposażenie w sprzęt szkół do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego (15.000 zł), doposażenie nowych pomieszczeń szkolnych (15.000 zł).
Budżet na 2020 r. ogółem po zmianie wynosi:
- dochody 127.991.346,27 zł
- wydatki 133.887.289,60 zł
- deficyt 5.895.943,33 zł
- wolne środki za rok 2019 5.404.569,33 zł
- nadwyżka budżetowa za 2019 2.141.374 zł
- spłaty kredytów i pożyczek 1.650.000 zł.
Pozytywną opinię komisji zyskał także projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu w 2021 roku. Stawki tych opłat utrzymane zostały na tym samym poziomie co w roku 2020.
